Como emitir um CT-e

O CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é o documento fiscal que ampara a prestação de serviço de transporte de uma carga. Na BrainCargo, você emite o CT-e em uma única tela: vincula a NF-e da carga, confere os participantes e o tomador, informa carga e valores, ajusta a identificação fiscal e transmite à SEFAZ. Este guia cobre cada campo, validação e estado da tela Emitir CT-e.

Pré-requisitos

Como emitir, passo a passo

1. Conheça o mapa da tela e o indicador de saúde do serviço

Acesse a área Fiscal → CT-e → Emitir. A tela tem duas regiões principais:

• Card "NFes Vinculadas ao CT-e" (no topo): onde você adiciona as notas fiscais, escolhe o Ambiente e o Emitente.
• Três colunas abaixo do card:
  1. Participantes do Transporte — UF/Município de início e fim, dropdown de Tomador e os cartões de Remetente, Destinatário, Expedidor e Recebedor.
  2. Informações da Carga e Observações.
  3. Valores e Tributação e Identificação do CT-e.

No canto superior direito ficam o botão Emitir CT-e e um chip de saúde do serviço fiscal, que pode mostrar:

• Serviço Disponível (verde) — tudo certo para emitir.
• Serviço Degradado (amarelo) — pode haver lentidão na comunicação com a SEFAZ.
• Serviço Indisponível (vermelho) — aguarde antes de emitir.
• Verificando... — o sistema ainda está checando o status.

2. Escolha o Ambiente e o Emitente

No card de NF-es, logo abaixo das abas, estão dois campos:

• Ambiente (obrigatório) — Produção (o CT-e tem valor fiscal real) ou Homologação (testes, sem valor fiscal). O padrão é Produção.
• Emitente (obrigatório) — qual filial/certificado vai assinar o CT-e. Quando você adiciona uma NF-e que já tem emitente vinculado, este campo é preenchido e travado automaticamente. Em emissão manual, selecione você mesmo.

3. Adicione a NF-e da carga

O card oferece duas abas: Chave de Acesso e Upload XML. Escolha conforme o que você tem em mãos. Ao adicionar a primeira nota, o sistema preenche automaticamente o Remetente (emitente da NF-e), o Destinatário (destinatário da NF-e) e os valores de carga e peso. Cada nota adicionada aparece na lista "NFes Adicionadas".

3.1. Por chave de acesso

Na aba Chave de Acesso, use o campo Chave de Acesso da NFe (44 dígitos). Você pode bipar, colar ou digitar a chave. O contador 00/44 dígitos mostra o progresso; ao completar os 44 dígitos, o sistema busca a nota automaticamente.

• Se a nota já está na base, os dados entram na hora.
• Se a nota já está vinculada a outro CT-e, abre um aviso "Nota já utilizada" perguntando se deseja adicioná-la mesmo assim.
• Se a nota não está na base, o sistema tenta buscá-la na SEFAZ (passo 3.3) ou cai no preenchimento manual (passo 3.4).

3.2. Por Upload XML (em lote)

Na aba Upload XML, arraste e solte os arquivos .xml na área indicada ou clique para selecionar no computador. Você pode enviar vários XMLs de uma vez.

Ao processar:

• Notas válidas são carregadas e somadas automaticamente.
• Notas já vinculadas a outro CT-e são reunidas em um único aviso de confirmação (você decide se inclui todas, só as livres, ou cancela).
• Arquivos que não puderam ser lidos são contados como ignorados, com aviso na tela.

3.3. Buscar na SEFAZ (quando a nota não está na base)

Se a chave digitada não existir na base e houver emitente(s) com certificado digital válido, o sistema consulta a SEFAZ diretamente pela chave:

• Com um único emitente elegível, a consulta é feita direto.
• Com mais de um emitente, abre o modal Buscar NF-e na SEFAZ, onde você seleciona, no campo Emitente, qual certificado deve fazer a consulta. Clique em Buscar na SEFAZ.

3.4. Preenchimento manual (chip "Não localizada")

Quando a nota não é encontrada nem na base nem na SEFAZ, o sistema adiciona a chave assim mesmo e a marca na lista com o chip Não localizada — preencher manualmente. Número e série são deduzidos da própria chave; você preenche manualmente os participantes, a carga e os valores.

4. Confira os Participantes e defina o Tomador

Na primeira coluna, o dropdown Tomador do Serviço (obrigatório) define quem contrata o transporte. É um dos pontos mais importantes do CT-e, pois influencia a tributação e quem se credita do documento:

• 0 - Remetente
• 1 - Expedidor
• 2 - Recebedor
• 3 - Destinatário
• 4 - Outros

Abaixo do tomador estão os cartões de participante. Cada cartão permite buscar um participante já cadastrado pelo CNPJ/CPF ou clicar em Cadastrar Novo para preencher manualmente:

• Remetente (obrigatório) — quem envia a carga.
• Destinatário (obrigatório) — quem recebe a carga.
• Expedidor (Opcional) — quem entrega a carga ao transportador no início.
• Recebedor (Opcional) — quem recebe a carga do transportador no destino.

Em cada participante, os campos relevantes são:

• CNPJ/CPF (obrigatório para Remetente e Destinatário) — aceita CNPJ (14 dígitos) ou CPF (11 dígitos), com dígito verificador válido.
• Inscrição Estadual (IE) — pode ser os dígitos da IE ou ISENTO. ⚠️[verificar: regra de IE ISENTO x contribuinte com seu contador]
• Razão Social — nome/razão social do participante.
• Endereço — logradouro, número, bairro, município com o respectivo código IBGE (7 dígitos), UF e CEP (8 dígitos).

UF e Município de início e fim da prestação

Ainda na primeira coluna, em "UF da Prestação", ficam os campos UF Início, UF Fim, Município Início e Município Fim. Eles são preenchidos automaticamente a partir do Remetente (início) e do Destinatário (fim). Se você alterar a UF para uma diferente do participante, digite o município correspondente — ao sair do campo, o sistema busca o código IBGE (exibido no rodapé do campo). Sem o código IBGE, a emissão é bloqueada com um aviso pedindo que você confirme o município.

5. Informe a Carga

Na coluna do meio, o cartão "Informações da Carga" tem:

• Produto Predominante — descrição do que está sendo transportado (vem como Variados por padrão; ajuste conforme a carga).
• Valor da Carga (R$) — valor total das mercadorias transportadas. É preenchido a partir das NF-es, mas pode ser ajustado.
• Peso Bruto (kg) — deve ser maior que zero; aceita até 3 casas decimais.
• Volumes — quantidade de volumes (número inteiro).
• Lotação (Carga Fechada) — marque quando o veículo transporta exclusivamente esta carga (carga fechada).

No cartão "Observações", você pode preencher Informações do Fisco e Informações do Contribuinte (campos livres, opcionais).

6. Valor do Frete, ICMS por dentro, frete líquido e CST

Na terceira coluna, o cartão "Valores e Tributação" concentra o cálculo. Aqui está o ponto mais importante e contraintuitivo do CT-e.

Valor do Frete e ICMS "por dentro"

No campo Valor do Frete você digita o valor da prestação. Por padrão, esse valor já é a prestação e o ICMS é destacado "por dentro" — ou seja, o imposto já está embutido nesse próprio valor, sem majorar o preço. O texto de ajuda do campo confirma: "Valor da prestação (ICMS destacado por dentro)".

O campo verde Valor Total da Prestação é somente leitura: ele mostra o total calculado, com o auxílio "Valor com ICMS por dentro".

O switch "frete líquido"

Logo abaixo do Valor do Frete há o switch "O valor digitado é o líquido a receber — calcular o preço acrescentando o ICMS":

• Desligado (padrão): o valor digitado é a prestação (ICMS já embutido).
• Ligado: o valor digitado passa a ser o líquido que você quer receber, e o sistema faz o gross-up para encontrar a prestação — ou seja, a base é obtida dividindo o líquido por (1 − alíquota). O texto de ajuda muda para "Valor líquido desejado (o preço será calculado com o ICMS)".

Configuração de ICMS e CST

Abaixo, em "Configuração de ICMS":

• CST (Código de Situação Tributária) — escolha do seu contador. As opções são:
  • 00 - Tributação integralmente
  • 20 - Com redução de BC
  • 40 - Isenta
  • 41 - Não tributada
  • 51 - Diferimento
  • 60 - ICMS cobrado anteriormente por subst. trib.
  • 90 - Outros
• Alíquota (%) — percentual de ICMS aplicado. ⚠️[verificar: percentual correto com o contador]
• Redução BC (%) — percentual de redução da base de cálculo, quando aplicável (ex.: CST 20). ⚠️[verificar: percentual correto com o contador]

O quadro cinza logo abaixo mostra a Base de Cálculo e o Valor ICMS calculados como prévia.

7. Preencha a Identificação do CT-e

No cartão "Identificação do CT-e":

• CFOP (obrigatório, 4 dígitos) — informe pelo seletor com autocompletar. Sem CFOP, a emissão é bloqueada.
• Natureza da Operação — descrição da operação (vem como PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE; ajuste se necessário).
• Tipo de Serviço — Normal, Subcontratação, Redespacho ou Redespacho Intermediário.
• CT-e Globalizado (checkbox).

Documento de Transporte Anterior (Subcontratação/Redespacho)

Quando o Tipo de Serviço for Subcontratação, Redespacho ou Redespacho Intermediário, aparece o bloco "Documento(s) de Transporte Anterior". Ele é obrigatório nesses casos — sem ele a SEFAZ rejeita (código 521). Para cada documento, informe:

• Chave do CT-e anterior (44 dígitos) — a chave do CT-e que você está continuando. O CNPJ e a UF do transportador anterior são deduzidos automaticamente da chave.
• Razão Social do transportador anterior.
• IE do transportador anterior.

Clique em Add para incluir. Você pode adicionar mais de um. Para remover, use o ícone de lixeira na lista.

CT-e Globalizado

O CT-e Globalizado é usado quando há 5 ou mais NF-es do mesmo remetente, com destinatários diferentes, todos na mesma UF (operação interna). Nesse cenário, o destinatário do CT-e vira o literal exato DIVERSOS (o servidor sobrescreve o destinatário automaticamente).

O sistema marca o checkbox CT-e Globalizado sozinho quando detecta esse padrão, mas você pode ajustá-lo manualmente. Regras importantes:

• Globalizado exige pelo menos 5 NF-es. Se você tiver destinatários diferentes mas menos de 5 NF-es, a emissão é bloqueada com uma mensagem indicando quantas notas faltam.
• Quando globalizado, a UF/Município de fim passa a acompanhar o remetente (operação interna).

8. (Opcional) Averbação AT&M e financeiro automático

No topo da tela, ao lado do botão de emitir, podem aparecer dois interruptores opcionais:

• Averbar AT&M — aparece somente se você tiver a seguradora AT&M cadastrada. Ligado, o CT-e é averbado automaticamente após a autorização. Se a averbação falhar, o CT-e continua válido e o sistema avisa para averbar manualmente pela listagem.
• Gerar Financeiro — disponível conforme o seu plano. Ligado, ao autorizar o CT-e o sistema gera a receita (fatura do tomador, no valor do CT-e) e uma despesa a pagar ao motorista. Ao ligar, surge um bloco verde onde você informa o Valor da despesa (a pagar ao motorista) (obrigatório, maior que zero) e o Motorista (obrigatório). A falha do financeiro não impede a emissão; nesse caso, gere manualmente nas telas do Financeiro.

9. Emita e leia o resultado

Confira todos os campos e clique em Emitir CT-e. O sistema mostra um carregamento ("Emitindo CT-es... Comunicando com a SEFAZ") e, ao final, abre um modal de resultado com um destes três desfechos:

Sucesso (verde): título "CT-e Emitido com Sucesso!" com o detalhamento de Protocolo, Chave e Status (AUTORIZADO). Clique em OK, Verificar para ir à listagem, onde você baixa o DACTe e o XML.

Rejeição (vermelho): título "Falha na Emissão" com o código e o motivo retornados pela SEFAZ. Se o sistema tiver salvo o CT-e com erro, você verá a opção Corrigir Emissão, que abre a tela já preenchida para você ajustar e reemitir reaproveitando número e série. Corrija o que a SEFAZ apontou e tente de novo.

Em processamento (amarelo): título "CT-e em processamento". Isso acontece quando a SEFAZ não responde a tempo (timeout / erro de comunicação). O CT-e pode ter sido autorizado. Não emita novamente. Vá à listagem e use Sincronizar situação para confirmar o status real (recurso anti-limbo).

Problemas comuns

Perguntas frequentes

Preciso ter o XML da NF-e para emitir o CT-e? Não obrigatoriamente. Se a nota já estiver na base, basta a chave. Se não estiver, o sistema tenta buscá-la na SEFAZ (desde que seu CNPJ seja "Ator Interessado") e, se não conseguir, você preenche os dados manualmente.

O valor que eu digito no "Valor do Frete" já inclui o ICMS? Sim, por padrão. O valor digitado é a prestação e o ICMS é destacado por dentro (embutido). Se você quer informar o líquido a receber e deixar o sistema acrescentar o imposto, ligue o switch de frete líquido.

Posso emitir um único CT-e para várias notas? Sim. Adicione várias NF-es (por chave ou por upload de XML em lote). O sistema soma os valores e pesos. Com 5 ou mais notas de destinatários diferentes na mesma UF, ele sugere o CT-e Globalizado.

Quem é o tomador do serviço? É quem contrata o transporte: pode ser o Remetente, o Expedidor, o Recebedor, o Destinatário ou um terceiro (opção Outros). A escolha afeta a tributação e quem se credita do CT-e — defina com cuidado.

Emitir em Homologação tem valor fiscal? Não. Homologação é só para testes. Para um CT-e com validade fiscal, use o ambiente Produção.

O CT-e ficou "em processamento". E agora? A SEFAZ não respondeu a tempo, mas o documento pode ter sido autorizado. Não emita de novo. Abra a listagem e use Sincronizar situação para confirmar o status real.

Próximos passos

• Configuração de emissão de CT-e — série, CFOP e ICMS da rota.
• Gestão de CT-e — DACTe, XML, eventos, carta de correção, complementar e substituto.
• Como emitir um MDF-e — agrega os CT-es da viagem.
• Glossário — termos do CT-e e da emissão fiscal.